Auditorias e/ou Consultorias

Informações sobre as avaliações, consultorias e atividades desenvolvidas pela Secretaria de Auditoria Interna (SEAI)
última modificação: 2023-02-24T15:21:59-03:00

Informações sobre as avaliações, consultorias e atividades desenvolvidas pela Secretaria de Auditoria Interna (SEAI)

EM ANDAMENTO

TEMA FORMATO DO ARQUIVO ATUALIZADO EM

Aquisições e Contratos

- 15/10/2021
Financeira, Orçamentária e Contábil

-

2/8/2021
Governança, Riscos e Controles

-

15/10/2021
Pessoal

-

15/10/2021
Resultado, Transparência e Prestação de Contas

odt

docx

20/01/2021
TIC

-

-

Outras

  • Depósitos Judiciais

odt

docx

20/01/2021

FINALIZADAS

TEMA FORMATO DO ARQUIVO ATUALIZADO EM
Aquisições e Contratos

(Contratações - COVID19) pdf

(Terceirização - COVID19) pdf

30/8/2021
Financeira, Orçamentária e Contábil

odt

docx

2/8/2021
Governança, Riscos e Controles

odt

docx

pdf

15/10/2021
Pessoal

odt

docx

30/03/2021

Resultado, Transparência e Prestação de Contas

  • Contas
  • Relatório de Auditoria de Gestão 2019
  • Relatório de Auditoria de Conformidade 2019

(Contas) odt

(Contas) docx

(RAG2019) odt

(RAG2019) docx

(RAG2019) pdf

(RAG2019-AnexoI) odt

(RAG2019-AnexoI) docx

(RAG2019-AnexoI) pdf

(RAG2019-AnexoII) odt

(RAG2019-AnexoII) docx

(RAG2019-AnexoII) pdf

(RG2019) odt

(RG2019) docx

(RG2019) pdf

30/03/2021
TIC - -
Outras - -

    Fonte de Informação: Constituição Federal/1988, arts. 71 e 74: Lei nº 8.443/1992; Resolução TCU nº 246/2011; Resoluções CNJ nºs 308 e 309, de 2020; Portaria TJDFT GPRnº732/2020.
    Periodicidade: Ao final de cada trabalho de auditoria.      Última atualização: 15/10/2021
    Formatos disponíveis: ODT, DOCX (MS Word), PDF.
    Responsável: Secretaria de Auditoria Interna – SEAI, (61) 3103-6124, auditoria@tjdft.jus.br