Auditorias, Consultorias e Monitoramentos 2019
Auditorias, Consultorias e Monitoramentos
2019 - Auditorias e Consultorias
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Auditoria de Conformidade na Concessão e Pagamento de Diárias e Passagens
- Ficha-síntese: pdf
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Auditoria - Controles internos demonstrações contábeis e financeiras
- Ficha-síntese: pdf
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Auditoria Coordenada pelo CNJ - Execução orçamentária e financeira (Concluída em 2019)
- Ficha-síntese: pdf
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Auditoria de Passivos de Pessoal (Concluída em 2019)
- Ficha-síntese: pdf
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Auditoria de Indicadores Estratégicos - Exercício de 2018 (Concluída em 2019)
- Ficha-síntese: pdf
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Auditoria em - Gestão Documental - Coordenada pelo CNJ (Concluída em 2019)
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Auditoria de Conformidade na Vara da Infância e Juventude - VIJ - Exercício 2019 (Concluída em 2019)
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Auditoria - Proj. Básico - Termo de Referência - Bens e serviços - enfoque em riscos (Concluída em 2019)
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Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamentos Substituição_AQP e AQT (Concluída em 2019)
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Auditoria de Gestão - Prestação Anual de Contas Ordinárias e Peças Complementares - Exercício 2018 (Concluída em 2019)
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Auditoria Contínua - Planejamento e Contratação de TI (Concluída em 2019)
- Ficha-síntese: pdf
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Auditoria em Execução de Contratos de TI (Concluída em 2019)
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Auditoria Baseada em Riscos - Gestão e Fiscalização contratos terceirização (Concluída em 2019)
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Auditoria em Contratação Mão-de-Obra Terceirizada - Gestão de Riscos (Concluída em 2019)
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Auditoria de Conformidade de Instrumento convocatório - Terceirização (Concluída em 2019)
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Unidade Responsável: Secretaria de Auditoria Interna – SEAI
Contato: (61) 3103-6124, auditoria@tjdft.jus.br.
Fonte de Informação: Constituição Federal/1988, arts. 71 e 74: Lei nº 8.443/1992; Resolução TCU nº 246/2011; Resoluções CNJ nºs 308 e 309, de 2020; Resolução TJDFT nº 2 de 16/03/2021.
Formatos disponíveis: ODT, DOCX (MS Word), PDF.
Periodicidade: Trimestral ou ao final de cada trabalho;
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