Plano Anual de Auditoria (PAA) e Plano de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud) 2023

Nessa página são divulgadas as informações sobre os Planos Anuais de Auditoria (PAA) e os Planos de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud).

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• PLANEJAMENTO DA AUDITORIA INTERNA 2023
  • Formato: docx / odt / pdf
  • Atualizado em: 15/12/2022

• PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2023
  • Formato: ods / pdf / xlsx
  • Atualizado em: 15/12/2022
  • Alterado conforme Despacho GPR 3404307 (PA 0038157/2023)

• ATO DE APROVAÇÃO DO PLANO DE AUDITORIA 2023 E DO PALP 2022 A 2025
  • Formato: pdf
  • Atualizado em: 15/12/2022

• PLANO DE NEGÓCIO DE AUDITORIA - PAN-AUD 2023
  • Formato: ods / pdf / xlsx
  • Atualizado em: 15/12/2022

• MATRIZ DE RISCO
  • Formato: ods / pdf / xlsx
  • Atualizado em: 15/12/2022

• INDICADORES
  
  • Formato: ods / pdf / xls
  • Atualizado em: 15/12/2022

• PLANO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA - PAC-AUD 2023

  • Formato: ods / pdf / xlsx
  • Atualizado em: 15/12/2022

Unidade Responsável: Secretaria de Auditoria Interna – SEAI

Contato: (61) 3103-6124, auditoria@tjdft.jus.br.

Formatos disponíveis: ODS, XLSX (MS Excel) e PDF

Fonte da Informação: Secretaria de Auditoria Interna – SEAI

Periodicidade: atualização única ou mediante eventuais alterações nos documentos

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