Resultados de Auditorias e Inspeções
Diárias e Passagens
Financeira
- Auditoria - Controles internos demonstrações contábeis e financeiras (Concluída em 2019)
- Auditoria Coordenada pelo CNJ - Execução orçamentária e financeira (Concluída em 2019)
- Auditoria de Passivos de Pessoal (Concluída em 2019)
- Auditoria de Conformidade e dos Registros de Gestão (Concluída em 2017)
- Auditoria de Patrimônio Imobiliário – Cessão de Uso (Concluída em 2017)
Governança
- Auditoria de Indicadores Estratégicos - Exercício de 2018 (Concluída em 2019)
- Auditoria em - Gestão Documental - Coordenada pelo CNJ (Concluída em 2019)
- Auditoria de Indicadores Estratégicos Exercício de 2017 (Concluída em 2018)
- Auditoria de Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão do TJDFT Exercício 2017 (Concluída em 2018)
- Auditoria de Indicadores Estratégicos (Concluída em 2017)
- Auditoria Operacional do Pró-Saúde (Concluída em 2017)
Licitações e Contratos
- Auditoria de Conformidade na Vara da Infância e Juventude - VIJ - Exercício 2019 (Concluída em 2019)
- Auditoria - Proj. Básico - Termo de Referência - Bens e serviços - enfoque em riscos (Concluída em 2019)
- Auditoria de Conformidade em Compras e Contratações Realizadas em 2017 (Concluída em 2019)
- Auditoria de Conformidade na Vara da Infância e Juventude - VIJ - Exercício de 2017
- Auditoria de Conformidade em Aquisições de Bens de Consumo e Patrimoniais na Modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços (Concluída em 2017)
- Auditoria Especial - Manutenção Automotiva - Exercício de 2016 (Concluída em 2016)
Obras e Serviços de Engenharia
- Auditoria de Conformidade em Serviços de Engenharia (Concluída em 2018)
- Auditoria no Projeto de Rede Estruturada de Voz e Dados - REVD, para atender o Bloco 1 do Polo de Justiça, Cidadania e Cultura do DF (Concluída em 2017)
Patrimônio
Pessoal
- Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamentos_Substituição_AQP e AQT (Concluída em 2019)
- Auditoria de Conformidade do pagamento de adicional de insalubridade - Exercício de 2017 (Concluída em 2017)
Prestação de Contas Anual
- Auditoria de Gestão - Prestação Anual de Contas Ordinárias e Peças Complementares - Exercício 2018 (Concluída em 2019)
- Auditoria de Conformidade do Relatório de Gestão e Rol de Responsáveis - Exercício 2018 (Concluída em 2019)
- Auditoria de Conformidade das Peças do Relatório de Gestão - Exercício de 2017
- Auditoria de Gestão - Prestação Anual de Contas Ordinárias e Peças Complementares - Exercício 2017 (Concluída em 2018)
- Auditoria de Conformidade das peças do Relatório de Gestão – Exercício de 2016 (Concluída em 2017)
- Auditoria de Gestão - Prestação Anual de Contas Ordinárias_Peças Complementares - Exercício de 2016 (Concluída em 2017)
Riscos e Controles Internos
Suprimento de Fundos
Sustentabilidade
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC
- Auditoria Contínua - Planejamento e Contratação de TI (Concluída em 2019)
- Auditoria em Execução de Contratos de TI (Concluída em 2019)
- Auditoria de Conformidade em Planejamento de TI
- Auditoria Operacional Governança e Gestão de TIC (Concluída em 2018)
Terceirização
- Auditoria Baseada em Riscos - Gestão e Fiscalização contratos terceirização (Concluída em 2019)
- Auditoria em Contratação Mão Obra Terceirizada - Gestão de Riscos (Concluída em 2019)
- Auditoria de Conformidade de Instrumento convocatório - Terceirização (Concluída em 2019)
- Auditoria Baseada em Riscos Aplicada às Contratações de Serviços Terceirizados, com Enfoque no Modelo de Gestão Contratual e Gestão de Riscos - Exercício de 2017 (Concluída em 2018)
- Auditoria Integrada (Conformidade e Operacional) - Estudos preliminares (PA SEI nº 0013404/2017) - Exercício de 2017 (Concluída em 2017)
- Inspeção Administrativa (PA nº 24.482/2015) - Exercício de 2017 (Concluída em 2017)