GERINC - Matriz de Responsabilidade do Processo (RACI)

ENCAMINHAR para fila Algar - NUMAD - N1
GERINC_AT001

I

R

I

-

-

A

-

ANALISAR informações
 GERINC_AT002

C

C

R

-

-

A

-

NOTIFICAR solicitante ID do incidente já existente
GERINC_AT003

I

I

R

-

-

A

-

REGISTRAR incidente
GERINC_AT004

I

I

R

-

-

A

-

ACIONAR Sub Processo Gerencia de Eventos
GERINC_AT005

-

R

-

-

-

A

I

SOLICITAR Central abertura de solicitação(remover)

-

I

R

-

-

A

-

CLASSIFICAR incidente 
GERINC_AT006

-

I

R

-

-

A

-

VERIFICAR Base de Erros Conhecidos
GERINC_AT007

-

-

R

-

-

A

-

PRIORIZAR incidente
GERINC_AT012

-

I

R

-

-

A

-

APLICAR Solução Conhecida
GERINC_AT008

-

-

R

-

-

A

-

VINCULAR documentação técnica ao incidente
GERINC_AT010

-

-

R

-

-

A

-

ENCAMINHAR chamado NOC Especialista
GERINC_AT013

-

I

R

I

-

A

-

NOTIFICAR Conforme Plano de Comunicação 
GERINC_AT011

I

I

R

-

-

A

-

ACIONAR fornecedor
GERINC_AT018

I

I

I

-

I

A

-

ESCALONAR para time N3 - Especialista
GERINC_AT020

-

I

R

I

-

A

-

AVALIAR restauração do serviço
GERINC_AT019

I

I

I

-

C

A

-

TRIAR solicitação
GERINC_AT021

-

R

C

-

-

I

-

ENCAMINHAR no processo de requisição
GERINC_AT022

-

R

-

-

-

-

-

Verificar existência de incidente aberto
GERINC_AT023

-

R

C

-

-

A

-

NOTIFICAR solicitante ID do incidente já existente
GERINC_AT024

-

R

I

-

-

I/A

-

REGISTRAR incidente SMAx
GERINC_AT025

-

R

I

-

-

I/A

-

COMUNICAR ao NUMAD - N1
GERINC_AT026

-

R

I

-

-

I/A

-

ENCAMINHAR para fila NUMAD-N1
GERINC_AT027

-

R

I

-

-

I/A

-

ANALISAR incidente
GERINC_AT014.1

-

-

-

R/A

-

-

-

DIAGNOSTICAR incidente
GERINC_AT014.2

-

-

-

R/A

-

I

-

APLICAR solução
GERINC_AT014.3

-

-

-

R/A

-

I

-

TESTAR solução aplicada e ambiente
GERINC_AT014.4

-

-

-

R/A

-

I

-

RESTAURAR serviço
GERINC_AT014.5

I

I

I

R/A

-

I

-

ELABORAR insumos para documentação
GERINC_AT009.1

-

-

-

R/A

-

I

-

ENCAMINHAR para equipe documentação
GERINC_AT009.2

-

-

-

R/A

-

I

-

ELABORAR documentação
GERINC_AT009.3

-

-

-

C

-

I

-

PADRONIZAR documentação (SMAx)
GERINC_AT009.4

-

-

-

I

-

I

-

VALIDAR documentação
GERINC_AT009.5

-

-

-

R/A

-

C

-

PUBLICAR documentação
GERINC_AT009.6

-

-

I

R/A

-

I

-

Comunicar N1 - NOC
GERINC_AT009.7

-

I

I

R/A

-

I

-

ANALISAR solicitação
GERINC_AT005.1

-

-

-

-

-

A

R

INCLUSÃO DE USUÁRIO
GERINC_AT005.2

-

-

-

-

-

A

R

INCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS ITENS DE MONITORAMENTO
GERINC_AT005.3

-

-

-

-

-

A

R

INCLUSÃO, ATUALIZAÇÃO OU REMOÇÃO DE HOSTS
GERINC_AT005.4

-

-

-

-

-

A

R

INCLUSÃO OU REMOÇÃO DE HOST DA MANUTENÇÃO
GERINC_AT005.5

-

-

-

-

-

A

R

CRIAR MAPA DE SERVIÇOS APLICAÇÕES
GERINC_AT005.6

-

-

-

-

-

A

R

INCLUIR SERVIÇOS EM MÉTRICA DE DISPONIBILIDADE
GERINC_AT005.7

-

-

-

-

-

A

R

ALTERAR DESATIVAR ALERTA DO MONITORAMENTO 
GERINC_AT005.8

-

-

-

-

-

A

R

COMUNICAR NOC
GERINC_AT005.9

-

-

I

-

-

A

R