GERMUD - Atividades do Processo

Este artigo apresenta o detalhamento das atividades pertinentes ao fluxo do processo de gerenciamento de mudanças (GERMUD) no ambiente da Secretaria de Tecnologia da Informação (SETI).

última modificação: 02/10/2024 21h27

Nesta página são divulgadas as descrições das atividades a serem executadas no fluxo do processo de gerenciamento de mudanças.

Este artigo apresenta o detalhamento das atividades pertinentes ao fluxo do processo de gerenciamento de mudanças (GERMUD) no ambiente da Secretaria de Tecnologia da Informação (SETI).

O fluxo do processo de gerenciamento de mudanças apresenta as seguintes estruturas:

Entradas do fluxo de processo:

Necessidade de mudança identificada;
Pedido de mudança registrado;
Pedido de mudança;
Plano de mudança proposto;
Tarefas planejadas e necessárias à preparação do ambiente onde ocorrerá a execução da mudança;
Tarefas necessárias à execução da mudança;
Tarefa sequenciada no plano de mudança.

Saídas do fluxo do processo:

Pedido de mudança recusado;
Pedido de mudança padronizado;
Plano de mudança proposto;
Plano de mudança aprovado;
Ambiente apto para a execução da mudança;
Ambiente inapto para a execução da mudança;
Mudança realizada;
Mudança não realizada;
Tarefa realizada;
Tarefa não realizada;
Resultado da mudança;
Consulta à base de conhecimento;
Pedido de mudança encerrado.

Atividades do fluxo do processo:

Atividade: Registrar pedido de mudança GERMUD_AT001
Descrição	A necessidade de mudança identificada pelo solicitante é registrada no sistema computacional.
Entrada	Necessidade de mudança identificada.
Saída	Pedido de mudança registrado.
Responsável	Solicitante da mudança.

Atividade: Identificar origem do pedido de mudança GERMUD_AT017
Descrição	O solicitante verifica se o pedido de mudança foi ocasionado por uma ocorrência (incidente, solicitação, mudança, etc.) anteriormente registrada.
Entrada	Pedido de mudança registrado.
Saída	Origem da mudança identificada.
Responsável	Solicitante da mudança.

Atividade: Relacionar pedido de mudança a registro GERMUD_AT002
Descrição	O pedido de mudança foi ocasionado por uma ocorrência (incidente, solicitação, mudança, etc.) anteriormente registrada. O solicitante vincula o registro da ocorrência causadora da necessidade de mudança ao pedido a ela correspondente.
Entrada	Ocorrência causadora da necessidade de mudança; pedido de mudança registrado.
Saída	Ocorrência causadora da necessidade de mudança vinculada ao seu respectivo pedido.
Responsável	Solicitante da mudança.

Atividade: Verificar nível de permissão do solicitante GERMUD_AT018
Descrição	O coordenador verifica se o solicitante possui alçada para requerer mudança do porte em questão.
Entrada	Pedido de mudança registrado.
Saída	Nível de permissão do solicitante verificado.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Avaliar a justificativa para a mudança GERMUD_AT003
Descrição	O coordenador examina a fundamentação da necessidade de realização da mudança.
Entrada	Pedido de mudança registrado.
Saída	Pedido de mudança avaliado quanto à necessidade de sua realização.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Detectar mudança rotineira GERMUD_AT005
Descrição	O coordenador observa se a mudança solicitada é rotineira.
Entrada	Pedido de mudança registrado.
Saída	Resultado da detecção de registro de mudança rotineira.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Elaborar o plano de mudança GERMUD_AT004
Descrição	O coordenador cria o plano a ser utilizado na execução da mudança.
Entrada	Pedido de mudança registrado.
Saída	Plano de mudança proposto.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Especificar o resultado a ser obtido pela mudança GERMUD_AT004.1
Descrição	O coordenador especifica o efeito a ser causado pela execução da mudança.
Entrada	Pedido de mudança registrado.
Saída	Especificação do resultado a ser alcançado pela execução da mudança.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Estabelecer a prioridade a ser atribuída à mudança GERMUD_AT004.2
Descrição	O coordenador estabelece o grau de prioridade a ser atribuído à execução da mudança. A prioridade estabelecida orienta a elaboração do cronograma de implementação da mudança.
Entrada	Pedido de mudança registrado.
Saída	Prioridade atribuída à execução da mudança.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Identificar as tarefas necessárias à execução da mudança GERMUD_AT004.3
Descrição	O coordenador define as tarefas - e a ordem na qual devem ser executadas - para fins de implementação da mudança.
Entrada	Pedido de mudança registrado; especificação do resultado a ser alcançado pela execução da mudança.
Saída	Sequência de tarefas a serem executadas durante a implementação da mudança.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Identificar as tarefas necessárias à preparação do ambiente para a mudança GERMUD_AT004.4
Descrição	O coordenador define as tarefas - e a ordem na qual devem ser executadas - necessárias à preparação do ambiente no qual ocorrerá a implementação da mudança.
Entrada	Pedido de mudança registrado; especificação do resultado a ser alcançado pela execução da mudança.
Saída	Sequência de tarefas a serem executadas durante a preparação do ambiente no qual a mudança será implementada.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Elencar os recursos necessários à realização da mudança GERMUD_AT004.5
Descrição	O coordenador especifica os recursos (software, firmware e hardware) a serem empregados na implementação da mudança.
Entrada	Sequências de tarefas a serem executadas tanto na preparação do ambiente quanto na implementação da mudança.
Saída	Recursos necessários à realização da mudança.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Vincular responsáveis às tarefas a serem realizadas na mudança GERMUD_AT004.6
Descrição	O coordenador designa os profissionais responsáveis pela execução de cada uma das tarefas necessárias tanto à preparação do ambiente quanto à implementação da mudança. Em adição, o coordenador define os responsáveis pela avaliação do plano de mudança e pela autorização de sua execução.
Entrada	Sequências de tarefas a serem executadas tanto na preparação do ambiente quanto na implementação da mudança.
Saída	Profissionais relacionados às tarefas pelas quais são responsáveis durante a avaliação, a autorização, a preparação e a implementação da mudança.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Elaborar o plano de reversão da mudança GERMUD_AT004.7
Descrição	O coordenador define o procedimento a ser executado caso a implementação da mudança não possa ser concluída ou não apresente o resultado planejado.
Entrada	Sequências de tarefas a serem executadas para a implementação da mudança; especificação do resultado a ser alcançado pela execução da mudança.
Saída	Plano de reversão da mudança.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Fixar o cronograma para a mudança GERMUD_AT004.8
Descrição	O coordenador define datas e prazos para os profissionais atuarem nas seguintes etapas da mudança: preparação do ambiente, implementação, verificação do resultado e eventual desfazimento.
Entrada	Prioridade atribuída à execução da mudança; sequência de tarefas a serem executadas durante a preparação do ambiente no qual a mudança será implementada; sequência de tarefas a serem executadas durante a implementação da mudança; profissionais relacionados às tarefas pelas quais são responsáveis durante a preparação e a implementação da mudança; definição dos testes a serem realizados durante a execução do plano da mudança e após sua conclusão; especificação do resultado a ser alcançado pela execução da mudança; plano de reversão da mudança.
Saída	Cronograma para a realização da mudança.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Detectar tipo de mudança GERMUD_AT015
Descrição	O coordenador constata se o pedido registrado trata de mudança emergencial ou normal.
Entrada	Pedido de mudança registrado.
Saída	Tipo de mudança detectado.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Comunicar o plano emergencial aos envolvidos na mudança GERMUD_AT016
Descrição	O coordenador divulga o plano de mudança emergencial aos profissionais nela envolvidos.
Entrada	Plano de mudança elaborado.
Saída	Plano de mudança divulgado aos envolvidos na realização da mudança.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Incluir pedido de mudança em fila para avaliação GERMUD_AT006
Descrição	O coordenador encaminha o pedido de mudança - e a respectiva proposta de planejamento - ao responsável por sua avaliação.
Entrada	Pedido de mudança registrado; plano de mudança proposto.
Saída	Pedido de mudança registrado em fila para ser avaliado.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Avaliar o plano de mudança GERMUD_AT007
Descrição	O avaliador verifica a viabilidade de realização da mudança pleiteada.
Entrada	Pedido de mudança registrado; plano de mudança proposto.
Saída	Pedido de mudança aprovado; pedido de mudança recusado.
Responsável	Avaliador da mudança.

Atividade: Analisar o plano de mudança proposto GERMUD_AT007.1
Descrição	O avaliador verifica a viabilidade técnica da execução do plano de mudança proposto.
Entrada	Pedido de mudança registrado; plano de mudança proposto.
Saída	Resultado da análise técnica do plano de mudança.
Responsável	Avaliador da mudança.

Atividade: Verificar os riscos da mudança GERMUD_AT007.2
Descrição	O avaliador estima e analisa os impactos da mudança, durante e após a sua realização, sobre a continuidade e a qualidade dos produtos e serviços disponibilizados pela SETI.
Entrada	Plano de mudança proposto.
Saída	Resultado da análise de risco do plano de mudança.
Responsável	Avaliador da mudança.

Atividade: Estimar o custo da mudança GERMUD_AT007.3
Descrição	O avaliador calcula o custo monetário da realização da mudança. Esta atividade tem o propósito de subsidiar a formalização do custo da mudança em instrumento legal apropriado, tal como um processo administrativo
Entrada	Plano de mudança proposto.
Saída	Resultado da análise de custo do plano de mudança.
Responsável	Avaliador da mudança.

Atividade: Verificar possibilidade de ajuste do plano de mudança GERMUD_AT021
Descrição	O avaliador verifica se o plano de mudança, uma vez avaliado e reprovado, poderá ser corrigido.
Entrada	Plano de mudança reprovado.
Saída	Possibilidade de ajuste do plano de mudança verificada.
Responsável	Avaliador da mudança.

Atividade: Corrigir falha identificada no plano de mudança GERMUD_AT008
Descrição	O coordenador retifica uma ou mais inconformidades identificadas no plano de mudança pelo avaliador.
Entrada	Plano de mudança proposto; lista de inconformidades encontradas no plano de mudança.
Saída	Plano de mudança proposto corrigido.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Comunicar o plano aos envolvidos na mudança GERMUD_AT009
Descrição	O coordenador divulga o plano de mudança normal - avaliado e aprovado - aos profissionais nela envolvidos.
Entrada	Plano de mudança aprovado.
Saída	Plano de mudança divulgado aos envolvidos na realização da mudança.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Identificar necessidade de preparação do ambiente GERMUD_AT020
Descrição	O coordenador verifica se o ambiente no qual a mudança normal será executada exige preparação.
Entrada	Plano de mudança aprovado.
Saída	Necessidade de preparação do ambiente verificada.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Preparar o ambiente para a mudança GERMUD_AT010
Descrição	O executor prepara o ambiente no qual será implementada a mudança.
Entrada	Plano de mudança aprovado.
Saída	Ambiente apto para a execução da mudança; ambiente inapto para a execução da mudança.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Testar a preparação do ambiente para a mudança GERMUD_AT010.1
Descrição	O executor verifica - por meio da realização de testes definidos no planejamento - se o ambiente está preparado para a implementação da mudança.
Entrada	Plano de mudança aprovado; definição dos testes a serem realizados antes, durante e após a execução do plano da mudança.
Saída	Resultado da verificação do preparo do ambiente destinado à implementação da mudança.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Autorizar a execução da mudança GERMUD_AT011
Descrição	O avaliador autoriza a execução do cronograma de realização da mudança.
Entrada	Plano de mudança aprovado; ambiente apto para a execução da mudança.
Saída	Autorização para a implementação da mudança.
Responsável	Avaliador da mudança.

Atividade: Executar o plano de mudança GERMUD_AT012
Descrição	O executor põe em prática o plano para a implementação da mudança.
Entrada	Plano de mudança aprovado; ambiente apto para a execução da mudança; autorização para a implementação da mudança.
Saída	Mudança realizada; mudança não realizada.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Avaliar o resultado da mudança GERMUD_AT012.1
Descrição	O executor verifica se, após a realização de todas as tarefas necessárias à implementação da mudança, o resultado obtido corresponde à resolução planejada.
Entrada	Plano de mudança aprovado; resultado da execução das tarefas necessárias à implementação da mudança.
Saída	Avaliação do resultado da execução das tarefas necessárias à implementação da mudança.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Executar o plano de reversão da mudança GERMUD_AT012.2
Descrição	O executor desfaz a implementação da mudança em razão de seu resultado não corresponder à resolução planejada.
Entrada	Avaliação do resultado da execução das tarefas necessárias à implementação da mudança; plano de reversão da mudança.
Saída	Restabelecimento da situação anterior à implementação da mudança; mudança não realizada.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Atualizar o CMDB GERMUD_AT012.3
Descrição	O executor registra na base de conhecimento dos itens de configuração o resultado da mudança implementada.
Entrada	Resultado da execução das tarefas necessárias à implementação da mudança.
Saída	Banco de dados do gerenciamento de configuração atualizado; mudança realizada.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Encerrar a mudança GERMUD_AT013
Descrição	O coordenador revisa e complementa, quando necessário, o registro das ocorrências observadas durante o planejamento e a execução da mudança. Em seguida, o coordenador encerra o pedido de mudança.
Entrada	Mudança realizada; mudança não realizada; ambiente inapto para a execução da mudança.
Saída	Pedido de mudança encerrado; consulta à base de conhecimento para identificar oportunidade de registro de lições aprendidas durante a mudança.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Executar tarefas do plano de mudança GERMUD_AT014
Descrição	O executor realiza cada uma das tarefas definidas no plano de mudança.
Entrada	Plano de mudança aprovado.
Saída	Tarefa realizada; tarefa não realizada.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Executar a tarefa GERMUD_AT014.1
Descrição	O executor realiza a tarefa definida no plano de mudança.
Entrada	Sequência de tarefas a serem executadas durante a preparação do ambiente no qual a mudança será implementada; ambiente apto para a execução da mudança; sequência de tarefas a serem executadas durante a implementação da mudança.
Saída	Resultado da execução da tarefa.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Conferir o resultado da tarefa GERMUD_AT014.5
Descrição	O executor afere se o resultado obtido após a tentativa de execução da tarefa corresponde àquele descrito no planejamento da mudança.
Entrada	Sequência de tarefas a serem executadas durante a preparação do ambiente no qual a mudança será implementada; ambiente apto para a execução da mudança; sequência de tarefas a serem executadas durante a implementação da mudança.
Saída	Resultado da tentativa de execução da tarefa conferido.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Identificar causa da falha na execução da tarefa GERMUD_AT014.2
Descrição	O executor descobre a causa para o resultado da realização da tarefa não corresponder à resolução definida no plano de mudança.
Entrada	Avaliação do resultado da execução da tarefa.
Saída	Identificação da falha causadora da inconformidade no resultado da execução da tarefa.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Verificar possibilidade de correção da tarefa GERMUD_AT014.6
Descrição	O executor verifica se a falha determinante para a não realização da tarefa pode ser sanada.
Entrada	Identificação da falha causadora da inconformidade no resultado da execução da tarefa.
Saída	Resultado da verificação da possibilidade de correção da falha causadora da inconformidade no resultado da execução da tarefa.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Corrigir causa da falha na execução da tarefa GERMUD_AT014.3
Descrição	O executor corrige o erro praticado durante a realização da tarefa.
Entrada	Identificação da falha causadora da inconformidade no resultado da execução da tarefa; Resultado da verificação da possibilidade de correção da falha causadora da inconformidade no resultado da execução da tarefa.
Saída	Correção da falha causadora da inconformidade no resultado da execução da tarefa.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Encerrar a tarefa GERMUD_AT014.4
Descrição	O executor registra a conclusão da realização da tarefa.
Entrada	Avaliação do resultado da execução da tarefa.
Saída	Tarefa realizada.
Responsável	Executor da mudança.

Atividade: Submeter mudança rotineira ao padrão GERMUD_AT019
Descrição	O coordenador realiza as medidas necessárias à adoção do padrão destinado à mudança rotineira.
Entrada	Pedido de mudança rotineira detectado.
Saída	Mudança rotineira apta a ser executada.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Identificar primeira execução da mudança rotineira GERMUD_AT019.1
Descrição	O coordenador verifica se a mudança rotineira foi executada no passado.
Entrada	Pedido de mudança rotineira detectado.
Saída	Resultado da identificação de execução prévia da mudança rotineira.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Criar padrão de planejamento para a mudança GERMUD_AT019.2
Descrição	O coordenador elabora o padrão de planejamento a ser observado e aplicado a cada execução de uma determinada mudança rotineira. Portanto, cada mudança rotineira deve possuir um padrão de planejamento especificamente para ela criado.
Entrada	Pedido de mudança registrado.
Saída	Plano de mudança rotineira; Mudança rotineira apta para a execução.
Responsável	Coordenador da mudança.

Atividade: Aplicar planejamento padrão à mudança GERMUD_AT019.3
Descrição	O coordenador observa e aplica o padrão de planejamento criado especificamente para a mudança rotineira a ser executada.
Entrada	Pedido de mudança registrado; plano de mudança rotineira.
Saída	Mudança rotineira apta para a execução.
Responsável	Coordenador da mudança.

Unidade responsável: Núcleo de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação - NUSETI
Contato: (61) 3103 - 7000; nuseti@tjdft.jus.br
Fonte da informação: Sistema de gerenciamento de serviços de TIC (ITSM) - SMAX

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