GERMUD - Matriz de Responsabilidade do Processo (RACI)

Atividade

Solicitante

Coordenador

Avaliador

Executor

Registrar pedido de mudança GERMUD_AT001

R

A

-

-

Identificar origem do pedido de mudança GERMUD_AT017

R

A

-

-

Relacionar pedido de mudança a registro GERMUD_AT002

R

-

-

-

Verificar nível de permissão do solicitante GERMUD_AT018

C/ I

R

-

-

Avaliar a justificativa para a mudança GERMUD_AT003

I/ C

R

A

-

Detectar mudança rotineira GERMUD_AT005

-

R

-

-

Elaborar o plano de mudança GERMUD_AT004

C

R

A

-

Especificar o resultado a ser obtido pela mudança GERMUD_AT004.1

C

R

A

-

Estabelecer a prioridade a ser atribuída à mudança GERMUD_AT004.2

-

R

C/ A

-

Identificar as tarefas necessárias à execução da mudança GERMUD_AT004.3

-

R

A

C

Identificar as tarefas necessárias à preparação do ambiente para a mudança GERMUD_AT004.4

-

R

A

C

Elencar os recursos necessários à realização da mudança GERMUD_AT004.5

-

R

A

C

Vincular responsáveis às tarefas a serem realizadas na mudança GERMUD_AT004.6

-

R

C/ A

C

Elaborar o plano de reversão da mudança GERMUD_AT004.7

-

R

A

C

Fixar o cronograma para a mudança GERMUD_AT004.8

C/ I

R

C/ A

C

Detectar tipo de mudança GERMUD_AT015

-

R

-

-

Comunicar o plano emergencial aos envolvidos na mudança GERMUD_AT016

I

R

-

I

Incluir pedido de mudança em fila para avaliação GERMUD_AT006

I

R

I

-

Avaliar o plano de mudança GERMUD_AT007

I

C/ I

R

C

Analisar o plano de mudança proposto GERMUD_AT007.1

-

C

R

C

Verificar os riscos da mudança GERMUD_AT007.2

-

C

R

C

Estimar o custo da mudança GERMUD_AT007.3

-

C

R

-

Verificar possibilidade de ajuste do plano de mudança GERMUD_AT021

-

C

R

C

Corrigir falha identificada no plano de mudança GERMUD_AT008

-

R

C/ A

C

Comunicar o plano aos envolvidos na mudança GERMUD_AT009

I

R

-

I

Identificar necessidade de preparação do ambiente GERMUD_AT020

-

R

-

C

Preparar o ambiente para a mudança GERMUD_AT010

-

C/ I

I/ A

R

Testar a preparação do ambiente para a mudança GERMUD_AT010.1

-

-

-

R

Autorizar a execução da mudança GERMUD_AT011

-

I

R

I

Executar o plano de mudança GERMUD_AT012

-

C/ I

-

R

Avaliar o resultado da mudança GERMUD_AT012.1

-

-

-

R

Executar o plano de reversão da mudança GERMUD_AT012.2

-

C/ I

-

R

Atualizar o CMDB GERMUD_AT012.3

-

I

-

R

Encerrar a mudança GERMUD_AT013

I

R

-

C

Executar tarefas do plano de mudança GERMUD_AT014

-

C

-

R

Executar a tarefa GERMUD_AT014.1

-

C

-

R

Conferir o resultado da tarefa GERMUD_AT014.5

-

C

-

R

Identificar causa da falha na execução da tarefa GERMUD_AT014.2

-

-

-

R

Verificar possibilidade de correção da tarefa GERMUD_AT014.6

-

-

-

R

Corrigir causa da falha na execução da tarefa GERMUD_AT014.3

-

-

-

R

Encerrar a tarefa GERMUD_AT014.4

-

I

-

R

Submeter mudança rotineira ao padrão GERMUD_AT019

C

R

-

C/ I

Identificar primeira execução da mudança rotineira GERMUD_AT019.1

C

R

-

C

Criar padrão de planejamento para a mudança GERMUD_AT019.2

C

R

-

C/ I

Aplicar planejamento padrão à mudança GERMUD_AT019.3

-

R

-

-